| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI |
| Número do empenho: | 2576 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA), DIARIA DE 18 DE JUNHO P/ SERVIDOR ASSES. PUBLICITARIO NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR O PREF. MUNIC. PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA QUALIFICA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 225,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA), DIARIA DE 18 DE JUNHO P/ SERVIDOR ASSES. PUBLICITARIO NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR O PREF. MUNIC. PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA QUALIFICA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 225,25 | ||
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA), DIARIA DE 18 DE JUNHO P/ SERVIDOR ASSES. PUBLICITARIO NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR O PREF. MUNIC. PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA QUALIFICA/RS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 225,25 | ||
| 30/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2576/2025 FABIO CAMARGO PASSINI - 766 | 225,25 | ||
| TOTAL | 225,25 | 225,25 | 225,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
