| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE MUNIC.) CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 22.995,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE MUNIC.) CFE AUTORIZAÇÃO. | 22.995,58 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000043333; | 22.995,58 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 2578/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.995,58 | ||
| TOTAL | 22.995,58 | 22.995,58 | 22.995,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
