Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2578 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE MUNIC.) CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
22.995,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE MUNIC.) CFE AUTORIZAÇÃO. |
22.995,58 |
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| 06/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000043333; |
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22.995,58 |
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| 24/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2578/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.995,58 |
| TOTAL |
22.995,58 |
22.995,58 |
22.995,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
