| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2579 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FITA P/ TESTES DE GRIPE DE GLICOSE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FITA P/ TESTES DE GRIPE DE GLICOSE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.212,00 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000043351; | 2.212,00 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 2.212,00 | ||
| TOTAL | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
