| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2581 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO- RIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.419,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO- RIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.419,06 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000043337; 001/000043336; 001/000043335; | 1.419,06 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 2581/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.419,06 | ||
| TOTAL | 1.419,06 | 1.419,06 | 1.419,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
