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Exercício: 2025
Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2582	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 UNID. DE TONER HD LASER, SENDO 01 UNID. COMPATIVEL, P/ MAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 UNID. DE TONER HD LASER, SENDO 01 UNID. COMPATIVEL, P/ MAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	380,00
06/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000779;		380,00
02/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2025 OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00