PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 UNID. DE TONER HD LASER, SENDO 01 UNID. COMPATIVEL, P/ MAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 UNID. DE TONER HD LASER, SENDO 01 UNID. COMPATIVEL, P/ MAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
380,00
06/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000779;
380,00
TOTAL
380,00
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SALDO A PAGAR
380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
