Nome do Credor: TECHNICAL CARE ROSELI SCUINSANI DA ROSA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2591
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERTOS NA PLACA ELETRONICA, CALIBRAÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ULTRA SOM PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERTOS NA PLACA ELETRONICA, CALIBRAÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ULTRA SOM PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CFE AUTORIZAÇÃO.
900,00
TOTAL
900,00
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SALDO A PAGAR
900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
