| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TECHNICAL CARE ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 2591 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERTOS NA PLACA ELETRONICA, CALIBRAÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ULTRA SOM PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERTOS NA PLACA ELETRONICA, CALIBRAÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ULTRA SOM PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CFE AUTORIZAÇÃO. | 900,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/202513; | 900,00 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2025 Technical Care Roseli Scuinsani da Rosa - 5574 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
