Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2594
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GAS OXIGÊNIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE OXIGENIO MED 7M3 P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA OFICINA MUNIC. (PARQUE DE MAQUINAS)
CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE OXIGENIO MED 7M3 P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA OFICINA MUNIC. (PARQUE DE MAQUINAS)
CFE AUTORIZAÇÃO.
440,00
06/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3/007497;
440,00
25/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2025
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548
440,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
