| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE OXIGENIO MED 7M3 P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA OFICINA MUNIC. (PARQUE DE MAQUINAS) CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE OXIGENIO MED 7M3 P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA OFICINA MUNIC. (PARQUE DE MAQUINAS) CFE AUTORIZAÇÃO. | 440,00 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/007497; | 440,00 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2025 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
