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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2695	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 06 2025	0,00	3.423,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 06 2025	3.423,92
23/06/2025	pelo pagamento salario mês junho/2025		3.423,92
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			262,60
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			357,46
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			642,53
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			658,01
25/06/2025	Pagamento de Empenho 2695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.503,32
TOTAL		3.423,92	3.423,92	3.423,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/06/2025	262,60		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/06/2025	357,46		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	23/06/2025	642,53		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	23/06/2025	658,01		Lançada
TOTAL		1.920,60