Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 06 2025 |
17.330,99 |
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| 23/06/2025 |
pelo pagamento salario mês junho/2025 |
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17.330,99 |
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| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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33,40 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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34,78 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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107,30 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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157,34 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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179,14 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.103,11 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.749,69 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.646,20 |
| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2715/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.320,03 |
| TOTAL |
17.330,99 |
17.330,99 |
17.330,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
