| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 2734 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL (CASA), DO MUNICIPE PESSOA CARENTE DO MUNIC. SRº PEDRO ENIO BRIZOLLA. CFE PARECER DA ASSIST.SOCIAL E LEI MUNIC. BASE PROCESSO LICITATORIO DISPEÇA DE LICITAÇÃO Nº 48 / 2025. | 0,00 | 42.295,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL (CASA), DO MUNICIPE PESSOA CARENTE DO MUNIC. SRº PEDRO ENIO BRIZOLLA. CFE PARECER DA ASSIST.SOCIAL E LEI MUNIC. BASE PROCESSO LICITATORIO DISPEÇA DE LICITAÇÃO Nº 48 / 2025. | 42.295,90 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000270; | 42.295,90 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2025 - REF. JUNHO/2025 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 | 16.345,70 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2025 - REF. JULHO/2025 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 | 9.898,30 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2025 - REF. JULHO/2025 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 | 16.051,90 | ||
| TOTAL | 42.295,90 | 42.295,90 | 42.295,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
