| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISTINADOS AS ATIVIDADES DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CMF AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 2.108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISTINADOS AS ATIVIDADES DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CMF AUT. DO RESPONSÁVEL. | 2.108,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61062013; | 2.108,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 2.108,00 | ||
| TOTAL | 2.108,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
