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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2739 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISTINADOS AS ATIVIDADES DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CMF AUT. DO RESPONSÁVEL. 0,00 2.108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISTINADOS AS ATIVIDADES DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL. CMF AUT. DO RESPONSÁVEL. 2.108,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61062013; 2.108,00
27/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 2.108,00
TOTAL 2.108,00 2.108,00 2.108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.