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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2742	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	0,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	1.125,00
23/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/61302215; 890/59381746; 890/59381630;		1.125,00
TOTAL		1.125,00	1.125,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.125,00