Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2744 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Serviços de veículação de avisos e noticias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2025. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2025. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. |
950,00 |
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| 23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/86; |
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950,00 |
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| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
