PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICA. CFM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2025.
0,00
30.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICA. CFM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2025.
30.320,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 003/015;
14.109,00
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2025 - REF. JUNHO/2025
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816
14.109,00
TOTAL
30.320,00
14.109,00
14.109,00
SALDO A PAGAR
16.211,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
