Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
276
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE (REGULARIZAÇÃO INVESTSUS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE (REGULARIZAÇÃO INVESTSUS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE (REGULARIZAÇÃO INVESTSUS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
TOTAL
450,51
450,51
0,00
SALDO A PAGAR
450,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
