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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: YAGO BINELLO BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2761 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2025. 0,00 3.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2025. 3.480,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; 3.480,00
23/06/2025 ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. -3.480,00
23/06/2025 ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. -3.480,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.