3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIROS PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
0,00
833,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIROS PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
833,44
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIROS PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
833,44
30/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
833,44
TOTAL
833,44
833,44
833,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.