| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE PNEUS ORIGINAIS 205/60/16 PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAV2C64/JBK6C63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL QUE LEVAM PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS. CFM JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 4.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE PNEUS ORIGINAIS 205/60/16 PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAV2C64/JBK6C63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL QUE LEVAM PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS. CFM JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 4.920,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/127102; 001/127062; | 4.920,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 4.920,00 | ||
| TOTAL | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
