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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2772	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE PNEUS ORIGINAIS 205/60/16 PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAV2C64/JBK6C63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL QUE LEVAM PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS. CFM JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	4.920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE PNEUS ORIGINAIS 205/60/16 PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAV2C64/JBK6C63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL QUE LEVAM PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS. CFM JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	4.920,00
TOTAL		4.920,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.920,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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