| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 278,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61330119; | 278,00 | ||
| 01/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2025 BRUNA JULIANE ALMEIDA - 5309 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
