Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2783
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TROCAS DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. Nº 2782 NO VEICULO KOOMBI PLACAS ETS8B02 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TROCAS DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. Nº 2782 NO VEICULO KOOMBI PLACAS ETS8B02 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
1.950,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/68;
1.950,00
01/07/2025
Pagamento de Empenho 2783/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.950,00
TOTAL
1.950,00
1.950,00
1.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
