PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025.
72,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110031; 1/110032;
72,00
01/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2025
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.