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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2784 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025. 72,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/110031; 1/110032; 72,00
01/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2025 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.