PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 27 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 E PROCESSO Nº 24/2025, CFM CONTRATO 21/2025 NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM RELATÓRIO EM ANEXO
0,00
11.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 27 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 E PROCESSO Nº 24/2025, CFM CONTRATO 21/2025 NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM RELATÓRIO EM ANEXO
11.880,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/31;
11.880,00
01/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2025 - REF. JULHO/2025
PIOVESAN REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - 5654
11.642,40
01/07/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2789/2025
237,60
TOTAL
11.880,00
11.880,00
11.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
