MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOS SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE BUSCAR TRANSPORTAR DOAÇÃO NA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE DOAÇÃO P/ CAMPANHA DO AGASALHO DE 2025 P/ ESTE MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
630,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOS SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE BUSCAR TRANSPORTAR DOAÇÃO NA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE DOAÇÃO P/ CAMPANHA DO AGASALHO DE 2025 P/ ESTE MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
630,71
23/06/2025
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOS SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE BUSCAR TRANSPORTAR DOAÇÃO NA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE DOAÇÃO P/ CAMPANHA DO AGASALHO DE 2025 P/ ESTE MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
630,71
01/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2025
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
630,71
TOTAL
630,71
630,71
630,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
