MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOS MUNIC. POR OCASIÃO DE BUSCAR TRANSPORTAR DOAÇÃO NA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE DOAÇÃO P/ CAMPANHA DO AGASALHO DE 2025 P/ ESTE MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOS MUNIC. POR OCASIÃO DE BUSCAR TRANSPORTAR DOAÇÃO NA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE DOAÇÃO P/ CAMPANHA DO AGASALHO DE 2025 P/ ESTE MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
23/06/2025
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 30 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOS MUNIC. POR OCASIÃO DE BUSCAR TRANSPORTAR DOAÇÃO NA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE DOAÇÃO P/ CAMPANHA DO AGASALHO DE 2025 P/ ESTE MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
01/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2025
NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
