Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2797
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
FATURA E TAXA CONSIM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 05/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM.
0,00
38.411,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 05/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM.
38.411,46
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 05/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM.
38.411,46
04/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
38.411,46
TOTAL
38.411,46
38.411,46
38.411,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
