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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2799	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL ODONTOLOGICO PROTESES
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2798 / 2025.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2798 / 2025.	300,00
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2798 / 2025.		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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