MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
ASSESSORIA E ENGENHARIA CIVIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA ZANDONÁ,CFM PROJETO EM ANEXO AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
4.290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA ZANDONÁ,CFM PROJETO EM ANEXO AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
4.290,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/68;
4.290,00
03/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2025
BORBA ENGENHARIA LTDA - 5116
4.290,00
TOTAL
4.290,00
4.290,00
4.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
