Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2803
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE PRETA E MESA DESTINADAS À ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SALA DE ATENDIMENTO E TRABALHO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE PRETA E MESA DESTINADAS À ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SALA DE ATENDIMENTO E TRABALHO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.400,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27880; 000/27930;
3.400,00
TOTAL
3.400,00
3.400,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
