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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2805	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECR. ASSIST. SOCIAL NAS ATIV. DE GRUPOS DE APOIO NAAP, PIM, PAIF, SCVF REF A CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS. COMPETENCIA MÊS 06/2025.	0,00	4.548,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECR. ASSIST. SOCIAL NAS ATIV. DE GRUPOS DE APOIO NAAP, PIM, PAIF, SCVF REF A CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS. COMPETENCIA MÊS 06/2025.	4.548,00
23/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/19;		4.548,00
03/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2025 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587			4.548,00
TOTAL		4.548,00	4.548,00	4.548,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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