Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ SERVIDOR SECREATARIO DA JSM (JUNTA MILITAR) NA CID. DE SANTO ANGELO/RS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DIA 2 DE JULHO DE 2025, DAS ATIVIDADES DE COORDENA-
ÇÃO E ORIENTEAÇÃO TÉCNICA CONDUZIDAS PELA EQUIPE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZADO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
225,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ SERVIDOR SECREATARIO DA JSM (JUNTA MILITAR) NA CID. DE SANTO ANGELO/RS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DIA 2 DE JULHO DE 2025, DAS ATIVIDADES DE COORDENA-
ÇÃO E ORIENTEAÇÃO TÉCNICA CONDUZIDAS PELA EQUIPE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZADO CFE AUTORIZAÇÃO.
225,25
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ SERVIDOR SECREATARIO DA JSM (JUNTA MILITAR) NA CID. DE SANTO ANGELO/RS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DIA 2 DE JULHO DE 2025, DAS ATIVIDADES DE COORDENA-
ÇÃO E ORIENTEAÇÃO TÉCNICA CONDUZIDAS PELA EQUIPE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZADO CFE AUTORIZAÇÃO.
225,25
03/07/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2025
GUSTAVO RIBEIRO - 4368
225,25
TOTAL
225,25
225,25
225,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
