Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2809
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINACEIRO DE DESPESAS DE SERVIDOR RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE. CONFORME AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINACEIRO DE DESPESAS DE SERVIDOR RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE. CONFORME AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
175,00
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINACEIRO DE DESPESAS DE SERVIDOR RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE. CONFORME AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
175,00
04/07/2025
Pagamento de Empenho 2809/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
