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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	281	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARADESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARADESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	280,00
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARADESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		280,00
24/01/2025	MUDANÇA DE VALOR		-280,00
24/01/2025	MUDANÇA DE VALOR	-280,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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