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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2816	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025 CF, PREG. PRES. 06/2023	0,00	3.317,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025 CF, PREG. PRES. 06/2023	3.317,95
23/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2025753;		3.317,95
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2025 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401			3.317,95
TOTAL		3.317,95	3.317,95	3.317,95
SALDO A PAGAR				0,00