MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL DE ENVENTO CONCERNENTE A FESTIVIDADE SEMANA DO MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL DE ENVENTO CONCERNENTE A FESTIVIDADE SEMANA DO MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.800,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/131;
1.800,00
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2819/2025
GILVAN VARGAS DA ROSA - 5546
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
