| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO |
| Número do empenho: | 2823 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIADIA DIA 02 DE JULHO DE 2025, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPOR TAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FER NANDES NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 450,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIADIA DIA 02 DE JULHO DE 2025, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPOR TAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FER NANDES NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 450,51 | ||
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIADIA DIA 02 DE JULHO DE 2025, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPOR TAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FER NANDES NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 450,51 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2025 Enio Fidêncio - 1183 | 450,51 | ||
| TOTAL | 450,51 | 450,51 | 450,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
