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Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2823	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIADIA DIA 02 DE JULHO DE 2025, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPOR TAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FER NANDES NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIADIA DIA 02 DE JULHO DE 2025, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPOR TAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FER NANDES NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIADIA DIA 02 DE JULHO DE 2025, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPOR TAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FER NANDES NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
04/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2025 Enio Fidêncio - 1183			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00