PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (MERENDA ESC.
P/ SER DISTRIBUÍDOS NA REDE DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº 01 / 2025.
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1.315,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (MERENDA ESC.
P/ SER DISTRIBUÍDOS NA REDE DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº 01 / 2025.
1.315,20
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2525; 002/2518; 002/2527;
1.315,20
04/07/2025
Pagamento de Empenho 2824/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.315,20
TOTAL
1.315,20
1.315,20
1.315,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
