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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, ASSISITÊNCIA SOCIAL E AGRIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025. 0,00 419,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, ASSISITÊNCIA SOCIAL E AGRIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025. 419,86
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000018280; 001/000018279; 001/000018281; 419,86
TOTAL 419,86 419,86 0,00
SALDO A PAGAR 419,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.