PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, ASSISITÊNCIA SOCIAL E AGRIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025.
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419,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, ASSISITÊNCIA SOCIAL E AGRIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025.
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23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000018280; 001/000018279; 001/000018281;
419,86
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2025
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669
419,86
TOTAL
419,86
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
