| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, ASSISITÊNCIA SOCIAL E AGRIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025. | 0,00 | 419,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, ASSISITÊNCIA SOCIAL E AGRIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025. | 419,86 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000018280; 001/000018279; 001/000018281; | 419,86 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2025 JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669 | 419,86 | ||
| TOTAL | 419,86 | 419,86 | 419,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
