| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO SUBSTITIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. Nº 2833 NO VEICULO ONIX DE USO DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO SUBSTITIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. Nº 2833 NO VEICULO ONIX DE USO DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. | 400,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/67; | 400,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 2834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
