Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2834
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO SUBSTITIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. Nº 2833 NO VEICULO ONIX DE USO DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO SUBSTITIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. Nº 2833 NO VEICULO ONIX DE USO DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
400,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/67;
400,00
04/07/2025
Pagamento de Empenho 2834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
