Nome do Credor: EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2835
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGENS DO SITE OFICIAL DO MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025 PREÇO MENSAL R$ 380,00.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGENS DO SITE OFICIAL DO MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025 PREÇO MENSAL R$ 380,00.
380,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/316;
380,00
TOTAL
380,00
380,00
0,00
SALDO A PAGAR
380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
