MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO PERMANENTE DE USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.918,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO PERMANENTE DE USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.918,00
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/257;
1.918,00
31/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2025
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168
1.918,00
TOTAL
1.918,00
1.918,00
1.918,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
