| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET DA REDE DE ESCOLAS ENSINO FUND. E INFANTIL C/ VENCIMENTO P/ 10/ 07/ 2025. | 0,00 | 441,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET DA REDE DE ESCOLAS ENSINO FUND. E INFANTIL C/ VENCIMENTO P/ 10/ 07/ 2025. | 441,60 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000090623; 001/000090624; 001/000091546; 001/000090621; | 441,60 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 441,60 | ||
| TOTAL | 441,60 | 441,60 | 441,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
