| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
| Número do empenho: | 2841 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO FORD DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.680,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO FORD DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.680,17 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000012797; 001/000000512; | 1.680,17 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 2841/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.680,17 | ||
| TOTAL | 1.680,17 | 1.680,17 | 1.680,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
