| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 285 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA. CFM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº05/2025. | 0,00 | 20.794,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA. CFM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº05/2025. | 20.794,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/527; | 20.794,00 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2025 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA - 5403 | 20.794,00 | ||
| TOTAL | 20.794,00 | 20.794,00 | 20.794,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
