Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2862 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VENCIMETNO P/ JULHO DE 2025. |
0,00 |
3.414,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VENCIMETNO P/ JULHO DE 2025. |
3.414,11 |
|
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| 23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122095335; |
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3.414,11 |
|
| TOTAL |
3.414,11 |
3.414,11 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.414,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
