Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2863 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELERICA DA ESCOLA MUNICIPAL INSP. JOÃO FERRAZ COM VENCIMENTO P/ JULHO DE 2025. |
0,00 |
1.047,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELERICA DA ESCOLA MUNICIPAL INSP. JOÃO FERRAZ COM VENCIMENTO P/ JULHO DE 2025. |
1.047,28 |
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| 23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/120929600; |
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1.047,28 |
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| TOTAL |
1.047,28 |
1.047,28 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.047,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
