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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI

Dados do Empenho

Número do empenho:	287	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PLACASJAV5C64;JAA2B41). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	2.995,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PLACASJAV5C64;JAA2B41). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	2.995,30
24/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/58633416; 890/58730539; 890/58694531; 890/58633116;		2.995,30
24/01/2025	ERRO NO LANÇAMENTO DO CREDOR		-2.995,30
24/01/2025	ERRO NO LANÇAMENTO DO CREDOR	-2.995,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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