Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2870 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ REDE DE ESCOLA ENSINO FUND. E INFANTIL CFE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 04 / 2025. |
0,00 |
583,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ REDE DE ESCOLA ENSINO FUND. E INFANTIL CFE PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 04 / 2025. |
583,72 |
|
|
| 23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2523; |
|
583,72 |
|
| 08/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2025
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 |
|
|
583,72 |
| TOTAL |
583,72 |
583,72 |
583,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
