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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2871	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 04/07/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	225,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 04/07/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	225,25
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 04/07/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE ARATIBA-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		225,25
TOTAL		225,25	225,25	0,00
SALDO A PAGAR				225,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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