Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2872
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RECAPADOS E 01 COLORINHO
P/ ÔNIBUS PL IWJ 7143.
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP P/ KOMBI PL ETS8B02.
AQUISIÇÃO DE 01 TIP TOP E 05 VALVULA DE AÇO P/ VAN PL JAZ 0F22.
VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCO-
LAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
4.295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RECAPADOS E 01 COLORINHO
P/ ÔNIBUS PL IWJ 7143.
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP P/ KOMBI PL ETS8B02.
AQUISIÇÃO DE 01 TIP TOP E 05 VALVULA DE AÇO P/ VAN PL JAZ 0F22.
VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCO-
LAR CFE AUTORIZAÇÃO.
4.295,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61399298; 890/61397976; 890/61395871;
4.295,00
08/07/2025
Pagamento de Empenho 2872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.295,00
TOTAL
4.295,00
4.295,00
4.295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
