| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RECAPADOS E 01 COLORINHO P/ ÔNIBUS PL IWJ 7143. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP P/ KOMBI PL ETS8B02. AQUISIÇÃO DE 01 TIP TOP E 05 VALVULA DE AÇO P/ VAN PL JAZ 0F22. VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCO- LAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 4.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RECAPADOS E 01 COLORINHO P/ ÔNIBUS PL IWJ 7143. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP P/ KOMBI PL ETS8B02. AQUISIÇÃO DE 01 TIP TOP E 05 VALVULA DE AÇO P/ VAN PL JAZ 0F22. VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCO- LAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 4.295,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61399298; 890/61397976; 890/61395871; | 4.295,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 2872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.295,00 | ||
| TOTAL | 4.295,00 | 4.295,00 | 4.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
