Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2873
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA BEM COMO DE INFORMATIVO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL VEÍCULADOS NA RÁDIO CAMPONESA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO /2025. CFM RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA BEM COMO DE INFORMATIVO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL VEÍCULADOS NA RÁDIO CAMPONESA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO /2025. CFM RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO.
900,00
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA BEM COMO DE INFORMATIVO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL VEÍCULADOS NA RÁDIO CAMPONESA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO /2025. CFM RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO.
900,00
09/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2025
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM - 1541
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
